四川省遂寧中學(xué)校2022年單位預(yù)算

目錄

第一部分單位預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、收支預(yù)算情況說明

三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

七、“會(huì)議費(fèi)”“培訓(xùn)費(fèi)”“差旅費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

十一、名詞解釋

第二部分單位預(yù)算相關(guān)報(bào)表

表1.單位收支總表

表1-1.單位收入總表

表1-2.單位支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

第三部分單位預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表

表1.單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表

表2.單位預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

四川省遂寧中學(xué)校

2022年單位預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）四川省遂寧中學(xué)校職能簡(jiǎn)介

學(xué)校主要職能職責(zé)是實(shí)施初高中學(xué)歷教育。全面貫徹黨和國(guó)家教育方針，嚴(yán)格按照上級(jí)部門的政策和會(huì)議要求開展素質(zhì)教育，開展依法治校，培養(yǎng)德、智、體、美、勞全面發(fā)展的社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。

（二）四川省遂寧中學(xué)校2022年重點(diǎn)工作

一是筑牢疫情防控墻，守好安全穩(wěn)定關(guān)。嚴(yán)格校園管控，加強(qiáng)防疫管理，做好常規(guī)安全排查，守好安全防線。

二是探索德育新形式，立德樹人出新招。用好德育大課堂和小課堂，豐富育人手段，深化德育成果。

三是貫徹“雙減”再優(yōu)化，嚴(yán)格落實(shí)“五項(xiàng)管理”。加強(qiáng)“明達(dá)”課程建設(shè)，完善培尖體系，推進(jìn)技術(shù)與教學(xué)的深度融合，不斷提升教學(xué)質(zhì)量。

四是加強(qiáng)干部、教師隊(duì)伍建設(shè)，營(yíng)造風(fēng)清氣正的干事創(chuàng)業(yè)氛圍。以科研為引領(lǐng)，以教研為抓手，以師培為助力，促進(jìn)教師發(fā)展。

五是抓好高新校區(qū)建設(shè)，創(chuàng)新管理機(jī)制，實(shí)施綜合改革，突破發(fā)展阻礙，積極探索激發(fā)公辦學(xué)校辦學(xué)活力新路徑。

六是全力對(duì)接成都石室中學(xué)，在干部和教師培養(yǎng)、課程體系建設(shè)、拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)、課程資源共享等方面展開全面深入的合作。

二、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，四川省遂寧中學(xué)校所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入;支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。四川省遂寧中學(xué)校2022年收支總預(yù)算9340萬元，較上年收支預(yù)算總數(shù)7901增加1439萬元，主要是其他收入增加900萬元(主要是學(xué)生教輔資料代管費(fèi)、學(xué)生課后服務(wù)費(fèi))，該收入有待后續(xù)調(diào)整。另外有中央提前下達(dá)的義務(wù)教育階段及高中階段學(xué)生資助金437萬元。

（一）收入預(yù)算情況

四川省遂寧中學(xué)校2022年收入預(yù)算入9340萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入7879萬元，占預(yù)算總收入84%;事業(yè)收入561萬元，占預(yù)算總收入6%，其他收入900萬元，占預(yù)算總收入10%。

（二）支出預(yù)算情況

四川省遂寧中學(xué)校2022年支出預(yù)算9340萬元，其中：基本支出6942萬元，占預(yù)算總支出74%;項(xiàng)目支出2398萬元，占預(yù)算總支出26%。

三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

四川省遂寧中學(xué)校2022年當(dāng)年財(cái)政撥款收支總預(yù)算7879萬元，較2021年收支預(yù)算總數(shù)7452萬元增加427萬元，主要是有中央提前下達(dá)的義務(wù)教育階段及高中階段學(xué)生資助金437萬元。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入7879萬元;支出包括：教育支出5958萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出810萬元、衛(wèi)生健康支出447萬元、住房保障支出664萬元。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

四川省遂寧中學(xué)校2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收支總預(yù)算7879萬元，較2021年收支預(yù)算總數(shù)7452萬元增加427萬元，主要是有中央提前下達(dá)的義務(wù)教育階段及高中階段學(xué)生資助金437萬元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育支出5958萬元占75.6%、社會(huì)保障和就業(yè)支出810萬元占10.3%、衛(wèi)生健康支出447萬元占5.6%、住房保障支出664萬元占8.5%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為2790萬元，主要用于初中教師各類工資及五險(xiǎn)一金個(gè)人部分繳納，還有義務(wù)教育階段學(xué)生公用經(jīng)費(fèi)使用及初中家庭經(jīng)濟(jì)苦難生活補(bǔ)助發(fā)放。

2. 教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為3168萬元，主要用于高中教師各類工資及五險(xiǎn)一金個(gè)人部分繳納、工會(huì)費(fèi)用、福利費(fèi)用，還有高中階段學(xué)生公用經(jīng)費(fèi)使用及高中免學(xué)費(fèi)和高中助學(xué)金等資助資金的發(fā)放。

3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))年預(yù)算數(shù)為73萬元，主要用于離退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)、離退休人員公用經(jīng)費(fèi)、離退休人員黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等。

4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納支出(項(xiàng))年預(yù)算數(shù)為731萬元，主要用于在職在編人員機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分的支出。

5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))年預(yù)算數(shù)為6萬元，主要用于單位遺囑人員的生活補(bǔ)助。

6. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)目)年預(yù)算數(shù)為447萬元，主要用于在職在編人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳費(fèi)的支出。

7. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))年預(yù)算數(shù)為664萬元，主要用于單位按規(guī)定的工資總額以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

四川省遂寧中學(xué)校2022年一般公共預(yù)算基本支出6942萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)6486萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。

公用經(jīng)費(fèi)456萬元。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

四川省遂寧中學(xué)校2022年沒有使用財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。

2022年安排公務(wù)用車購置費(fèi)56萬元。

2022年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元，用于2輛公務(wù)用燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障教育教學(xué)活動(dòng)等工作開展。

七、“會(huì)議費(fèi)”、“培訓(xùn)費(fèi)”、“差旅費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

四川省遂寧中學(xué)校2022年沒有使用財(cái)政撥款安排“會(huì)議費(fèi)”“培訓(xùn)費(fèi)”“差旅費(fèi)”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

四川省遂寧中學(xué)校2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

四川省遂寧中學(xué)校2022年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

四川省遂寧中學(xué)校為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。

（二）政府采購情況

2022年，四川省遂寧中學(xué)校安排政府采購預(yù)算56萬元，主要是政府采購貨物預(yù)算56萬。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至上年底，四川省遂寧中學(xué)校共有車輛1輛，其中，應(yīng)急保障用車1輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)。

2022年本單位預(yù)算安排車輛購置經(jīng)費(fèi)56萬元。其中，財(cái)政撥款預(yù)算安排0萬元，非財(cái)政撥款安排56萬元。購置其他用車1輛。未安排購單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

十一、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入單位預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

5.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。主要為學(xué)校根據(jù)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)的項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)收取的學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)等。

6.其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是捐贈(zèng)收入、利息收入等。

第二部分部門預(yù)算相關(guān)報(bào)表.xls

第三部分部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表1.xls

第三部分部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表2(整體支出).xls