四川省遂寧中學(xué)校

2024年單位預(yù)算

目錄

第一部分　2024年單位預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、收支預(yù)算情況說明

三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

七、“會(huì)議費(fèi)”“培訓(xùn)費(fèi)”“差旅費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

十一、名詞解釋

第二部分 2024年單位預(yù)算報(bào)表

表1.單位收支總表

表1-1.單位收入總表

表1-2.單位支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

第三部分  2024年單位預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表

表1.單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表

表2.單位預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

四川省遂寧中學(xué)校

2024年單位預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）四川省遂寧中學(xué)校職能簡(jiǎn)介

學(xué)校主要職能職責(zé)是實(shí)施初高中學(xué)歷教育。全面貫徹黨和國(guó)家教育方針，嚴(yán)格按照上級(jí)部門的政策和會(huì)議要求開展素質(zhì)教育，開展依法治校，培養(yǎng)德、智、體、美、勞全面發(fā)展的社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。

（二）四川省遂寧中學(xué)校2024年重點(diǎn)工作

1.以“三年規(guī)劃”為引領(lǐng)，推進(jìn)現(xiàn)代學(xué)校治理。

一是加強(qiáng)黨建，賦能高質(zhì)量發(fā)展。二是堅(jiān)持依法治校。三是以高新學(xué)校和小學(xué)部的“兩自一包”機(jī)制改革為突破，力爭(zhēng)教育綜合改革取得新進(jìn)展。四是堅(jiān)持文化治校。

2.以立德樹人為宗旨，全面提升育人水平。

一是持續(xù)完善明德課程群，打造德育品牌。二是加強(qiáng)德育隊(duì)伍建設(shè)，提升協(xié)同育人實(shí)效。三是開展多元活動(dòng)，促進(jìn)全面發(fā)展。四是增加和提升我校在全市義務(wù)教育階段學(xué)生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)、全省高考綜合評(píng)價(jià)中優(yōu)秀等級(jí)的人數(shù)和名次。

3 .以“六化”建設(shè)為牽引，深入推進(jìn)課程教學(xué)改革。

一是課程精品化。二是課堂品質(zhì)化。三是集體備課專業(yè)化。四是作業(yè)設(shè)計(jì)體系化。五是評(píng)價(jià)方式多元化。六是以攝錄播系統(tǒng)為輔助，持續(xù)、漸進(jìn)地開展主題化、系列化的教研活動(dòng)。

4.以專業(yè)提升為抓手，著力打造優(yōu)師型隊(duì)伍。

一是師德師風(fēng)建設(shè)常抓不懈。二是用好“兩自一包”機(jī)制，推進(jìn)人事制度改革，充分調(diào)動(dòng)廣大教師工作積極性、創(chuàng)造性的有效激勵(lì)機(jī)制。三是扎實(shí)推進(jìn)師培工程。四是完善教師評(píng)價(jià)激勵(lì)機(jī)制。

5.以開放辦學(xué)為載體，發(fā)揮引領(lǐng)示范作用。

一是開拓深化校際合作。二是探索與高校之間的合作。三是深化與遂寧市“四館”合作。四是助推優(yōu)質(zhì)教育均衡發(fā)展。五是用好社會(huì)資源。

二、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，四川省遂寧中學(xué)校所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入;支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。四川省遂寧中學(xué)校2024年收支總預(yù)算7397萬元,2023年收支總預(yù)算8753.83萬元,2024年較2023年收支總預(yù)算減少1356.83萬元，主要是2024年初，涪江中學(xué)初中部成為事業(yè)單位，在涪江中學(xué)支教的75名教師的編制已經(jīng)劃轉(zhuǎn)到涪江中學(xué)，相關(guān)教師經(jīng)費(fèi)由涪江中學(xué)支持，另外遂寧中學(xué)高新校區(qū)為獨(dú)立法人單位，2024年已經(jīng)獨(dú)立預(yù)算，獨(dú)立建賬。

（一）收入預(yù)算情況

四川省遂寧中學(xué)校2024年收入預(yù)算入7397萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入6437萬元，占預(yù)算總收入87%;事業(yè)收入360萬元，占預(yù)算總收入5%，其他收入600萬元，占預(yù)算總收入8%。

（二）支出預(yù)算情況

四川省遂寧中學(xué)校2024年支出預(yù)算7397萬元，其中：基本支出6750萬元，占預(yù)算總支出91.3%;項(xiàng)目支出647萬元，占預(yù)算總支出8.7%。

三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

四川省遂寧中學(xué)校2024年當(dāng)年財(cái)政撥款收支總預(yù)算6437萬元，較2023年收支預(yù)算總數(shù)7508.83萬元減少1071.83萬元，主要是2024年初，涪江中學(xué)初中部成為事業(yè)單位，在涪江中學(xué)支教的75名教師的編制已經(jīng)劃轉(zhuǎn)到涪江中學(xué)，相關(guān)教師經(jīng)費(fèi)由涪江中學(xué)支持，另外遂寧中學(xué)高新校區(qū)為獨(dú)立法人單位，2024年已經(jīng)獨(dú)立預(yù)算，獨(dú)立建賬。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入6437萬元;支出包括：教育支出4440萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出914萬元、衛(wèi)生健康支出419萬元、住房保障支出664萬元。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

四川省遂寧中學(xué)校2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收支6437萬元，較2023年收支預(yù)算總數(shù)7508.83萬元減少1071.83萬元，主要是2024年初，涪江中學(xué)初中部成為事業(yè)單位，在涪江中學(xué)支教的75名教師的編制已經(jīng)劃轉(zhuǎn)到涪江中學(xué)，相關(guān)教師經(jīng)費(fèi)由涪江中學(xué)支持，另外遂寧中學(xué)高新校區(qū)為獨(dú)立法人單位，2024年已經(jīng)獨(dú)立預(yù)算，獨(dú)立建賬。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育支出4440萬元占69%、社會(huì)保障和就業(yè)支出914萬元占14%、衛(wèi)生健康支出419萬元占7%、住房保障支出664萬元占10%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為1667萬元，主要用于初中教師各類工資及五險(xiǎn)一金個(gè)人部分繳納。

2. 教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為2773萬元，主要用于高中教師各類工資及五險(xiǎn)一金個(gè)人部分繳納、工會(huì)費(fèi)用、福利費(fèi)用。

3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為89.5萬元，主要用于離退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)、離退休人員公用經(jīng)費(fèi)、離退休人員黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、老干部服務(wù)管理工作經(jīng)費(fèi)等。

4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納支出(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為819.7元，主要用于在職在編人員機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分的支出。

5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為4.8萬元，主要用于單位遺囑人員的生活補(bǔ)助。

6. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)目)2024年預(yù)算數(shù)為419萬元，主要用于在職在編人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳費(fèi)的支出。

7. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為664萬元，主要用于單位按規(guī)定的工資總額以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

四川省遂寧中學(xué)校2024年一般公共預(yù)算基本支出6437萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)6388萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。

公用經(jīng)費(fèi)49萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

四川省遂寧中學(xué)校2024年沒有使用財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車2輛。

2024年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元。

2024年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，用于1輛公務(wù)用燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障教育教學(xué)活動(dòng)等工作開展。

七、“會(huì)議費(fèi)”、“培訓(xùn)費(fèi)”、“差旅費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

四川省遂寧中學(xué)校2024年沒有使用財(cái)政撥款安排“會(huì)議費(fèi)”“培訓(xùn)費(fèi)”“差旅費(fèi)”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

四川省遂寧中學(xué)校2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

四川省遂寧中學(xué)校2024年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

四川省遂寧中學(xué)校為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。

（二）政府采購(gòu)情況

2024年初，四川省遂寧中學(xué)校安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至上年底，四川省遂寧中學(xué)校共有車輛2輛，其中，應(yīng)急保障用車2輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)。

2024年本單位未安排購(gòu)單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2024年，四川省遂寧中學(xué)校開展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目21個(gè)，涉及預(yù)算7397萬元。其中：人員類項(xiàng)目13個(gè)，涉及預(yù)算6388萬元;運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目7個(gè)，涉及預(yù)算409萬元;特定目標(biāo)類項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算600萬元。

十一、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入單位預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

5.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。主要為學(xué)校根據(jù)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)的項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)收取的學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)等。

6.其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事

業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是捐贈(zèng)收入、利息收入等。

7.教育(類)普通教育(款)初中教育(項(xiàng)):反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的初中教育的資助，捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

8.教育(類)普通教育(款)高中教育(項(xiàng)):反映各部門舉辦的高級(jí)中學(xué)教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的高級(jí)中學(xué)教育的資助，捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

9.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

10.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

2024年四川省遂寧中學(xué)校預(yù)算公開報(bào)表.xlsx

2024年四川省遂寧中學(xué)校項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 .xlsx